4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
25
| Data de Lançamento: 16/11/2016 |
Vl. Liquidado
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/006-2016
297,31
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO - GABINETE |
297,31
1,0000
297,31
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/007-2016
419,88
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO - GABINETE |
419,88
1,0000
419,88
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/008-2016
2.189,41
| 1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO - |
| GABINETE |
2.189,41
1,0000
2.189,41
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/009-2016
92,45
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
92,45
1,0000
92,45
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/006-2016
494,55
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
494,55
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/008-2016
353,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
353,25
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/007-2016
92,45
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
92,45
1,0000
92,45
7636/2016
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
8330/001-2016
331,45
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
331,45
1,0000
331,45
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
11939/002-2016
282,60
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
282,60
1,0000
282,60
11471/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
11999/001-2016
190,15
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
190,15
1,0000
190,15
3548/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
4333/003-2016
2.553,70
| 1 - PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - |
| ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.553,70
1,0000
2.553,70
12466/2016
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
48
13118/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. DIÁRIA DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE |
| CONTAS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 24/10/2016, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS |
| 17h30 - ADMINISTRAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/019-2016
216,10
| 1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
216,10
1,0000
216,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/020-2016
148,56
| 1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
148,56
1,0000
148,56
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
25
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/017-2016
58,27
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
58,27
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/018-2016
216,09
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
216,09
1,0000
216,09
Outros/Não Aplicável
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
| S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/009-2016
114.357,31
| 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
| 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 9/10 PARCELAS - FINANÇAS |
114.357,31
1,0000
114.357,31
10627/2015
Pregão Presencial
| K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA |
| SINALIZAÇA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
11754/000-2016
1.042,50
1 - COLA PARA TACHÃO - NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
1.042,50
KG
150,0000
6,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/011-2016
270,40
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
270,40
1,0000
270,40
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/001-2016
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/012-2016
541,81
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
541,81
1,0000
541,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/011-2016
350,57
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - |
| BOMBEIROS |
350,57
1,0000
350,57
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/010-2016
471,66
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - |
| BOMBEIROS |
471,66
1,0000
471,66
10582/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
11035/000-2016 - 01
-380,30
1 - Anulação da Nota nº11035/0-2016
-380,30
1,0000
-380,30
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10538/000-2016
847,08
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
157,08
UN
6,0000
26,18
| 2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
| alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - GABITEX - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
690,00
UN
6,0000
115,00
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10539/000-2016
46,50
| 1 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO |
| PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
46,50
UN
3,0000
15,50
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10541/000-2016
198,30
1 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
125,80
UN
20,0000
6,29
2 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
57,00
UN
20,0000
2,85
| 3 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA USO NO |
| PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
15,50
UN
1,0000
15,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
25
Vl. Liquidado
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.294.295/0001-03
328
10542/000-2016
375,00
| 1 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE |
| LARGURA E 1,90 m DE ALTURA, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX - |
| PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
375,00
UN
3,0000
125,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5372/000-2016
31.096,90
| 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm |
| EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
1.904,60
UN
2.000,0000
0,95
| 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, |
| EIXO LONGITUDINAL 110 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
1.935,75
UN
2.500,0000
0,77
| 3 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra).- DARU |
120,75
UN
25,0000
4,83
| 4 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - DARU |
193,20
UN
40,0000
4,83
| 5 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| TKL |
2.460,00
UN
2.000,0000
1,23
| 6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
260,00
UN
1.000,0000
0,26
| 7 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN |
728,00
PCT
52,0000
14,00
| 8 - ALCOOL ETÍLICO 70 % - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). - MEGA |
2.820,00
LT
600,0000
4,70
| 9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE |
| ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
7.470,00
UN
9.000,0000
0,83
| 10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA |
| ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
3.643,20
UN
8.000,0000
0,46
| 11 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA)- (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
3.213,00
UN
7.000,0000
0,46
| 12 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - THEOTO |
201,40
PCTE
53,0000
3,80
| 13 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO |
| SLIP - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
99,00
UN
300,0000
0,33
| 14 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - |
| VOLUME DE ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
| - LABOR IMPORT - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 |
| CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
6.048,00
UN
8.000,0000
0,76
1255/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10732/000-2016
4.506,00
| 1 - Coletor de urina infantil feminino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada |
| a cada 10ml. - MARKMED |
297,00
UN
300,0000
0,99
| 2 - Coletor de urina infantil masculino. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada |
| a cada 10ml - MARKMED |
544,50
UN
550,0000
0,99
| 3 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME |
3.517,50
UN
350,0000
10,05
| 4 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12, medindo aproximadamente |
| 110cm, com marcas indicativas graduadas a cada 10 centímetros - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES: ESF |
| AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF |
| JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
147,00
UN
7,0000
21,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11010/000-2016
448,59
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
128,34
FR
93,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
91,45
UN
155,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
228,80
CX
104,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11012/000-2016
198,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
96,60
FR
70,0000
1,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
25
Vl. Liquidado
2 - Esponja dupla face - TININDO
35,40
UN
60,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
66,00
CX
30,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11018/000-2016
39,40
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
8,28
FR
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
26,40
CX
12,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
11022/000-2016
35,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
8,28
FR
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
4,72
UN
8,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
22,00
CX
10,0000
2,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
11024/000-2016
231,15
| 1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de |
| entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
231,15
LT
67,0000
3,45
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11096/000-2016
85,96
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM - JOCAR
13,16
PCT
2,0000
6,58
| 2 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DAS UNIDADES ESF: CAIÇARA, JD SÃO PAULO, |
| XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, VILA SÃO FRANCISCO, |
| ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
72,80
CX
13,0000
5,60
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
361
11830/000-2016
795,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
795,00
UN
3,0000
265,00
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11833/000-2016
90,00
1 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
33,75
PCT
3,0000
11,25
| 2 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - PARA TODAS AS UNIDADES NO |
| NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,25
PCT
5,0000
11,25
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11834/000-2016
67,90
1 - TAPETE INFANTIL DE AMARELINHA - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ
33,95
JG
1,0000
33,95
| 2 - TAPETE INFANTIL DE NÚMEROS - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ - PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA SUELLEN |
| PEAIRO QUE ATUA NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
33,95
JG
1,0000
33,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11871/000-2016
30,10
| 1 - BANANA NANICA - CEAGESP - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO |
| DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,10
KG
14,0000
2,15
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
11872/000-2016
338,40
1 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
56,40
KG
12,0000
4,70
2 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
| 3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO |
| DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
177,00
KG
30,0000
5,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11915/000-2016
377,79
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
95,22
UN
9,0000
10,58
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
25
Vl. Liquidado
2 - Mini pão de queijo
86,55
KG
3,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE |
| GESTANTES DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,01
LT
9,0000
8,89
11226/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
11935/000-2016
180,00
| 1 - FORMOL CTO A 37% - 1000ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,00
FRASC
3,0000
60,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11963/000-2016
8.554,70
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
1.153,22
UN
109,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.803,13
KG
62,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
3.286,95
KG
85,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF NA AÇÃO DO |
| OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.311,40
LT
260,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11964/000-2016
555,20
1 - Mini pão de queijo
288,50
KG
10,0000
28,85
| 2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
266,70
LT
30,0000
8,89
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
361
11965/000-2016
2.719,34
| 1 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 - |
| ADVANTIVE |
102,00
UN
300,0000
0,34
| 2 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11 - |
| ADVANTIVE |
165,00
UN
500,0000
0,33
| 3 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15 - |
| ADVANTIVE |
136,00
UN
400,0000
0,34
| 4 - Luva de procedimentos. Tamanho G. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX |
844,09
CX
43,0000
19,63
| 5 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.472,25
CX
75,0000
19,63
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
361
11966/000-2016
3.840,00
| 1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
| perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. - POLAR FIX - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
3.840,00
PCT
8.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
361
11967/000-2016
1.421,70
| 1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER |
| 500G |
349,20
UN
36,0000
9,70
2 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/420 BD
1.020,00
UN
2.000,0000
0,51
| 3 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 100 - BD - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
52,50
UN
150,0000
0,35
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
361
11967/000-2016 - 01
-180,70
1 - Anulação da Nota nº 11967/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-180,70
1,0000
-180,70
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
11971/000-2016
8.889,66
1 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - POLAR FIX
183,06
CX
226,0000
0,81
2 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada). Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX
7.680,00
PCT
16.000,0000
0,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
25
Vl. Liquidado
| 3 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido |
| de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m – unidade. |
| Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - POLARFIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.026,60
RL
177,0000
5,80
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
33.255.787/0001-91
337
11972/000-2016
17.356,65
1 - Filme para Raio-X 18 x 24 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
1.410,00
CX
15,0000
94,00
2 - Filme para Raio-X 24 x 30 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA - IBF
3.297,00
CX
21,0000
157,00
3 - Filme para Raio-X 30 x 40 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
2.993,64
CX
12,0000
249,47
4 - Filme para Raio-X 35 x 35 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder, registro no MS/ANVISA. - IBF
3.132,00
CX
12,0000
261,00
| 5 - Filme para Raio-X 35 x 43 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder p/ amostra, registro no |
| MS/ANVISA. - IBF |
2.988,00
CX
9,0000
332,00
| 6 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e |
| demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no MS/ANVISA. - IBF |
1.268,01
UN
9,0000
140,89
| 7 - Revelador para Raio - X - 38 litros. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, |
| n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no |
| MS/ANVISA. - IBF - PARA USO DO SETOR DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.268,00
UN
9,0000
252,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11979/000-2016
580,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, CAPINZAL, |
| TAQUARUÇU, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
580,00
UN
10,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11988/000-2016
3.986,76
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
383,04
UN
2,0000
191,52
2 - KIT BATENTE. E COIFA AMORT DIANT
66,48
UN
2,0000
33,24
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
153,23
UN
2,0000
76,62
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
171,36
PÇ
2,0000
85,68
5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
50,40
UN
2,0000
25,20
6 - Aquisiçao de: PIVO
233,52
UN
2,0000
116,76
7 - TERMINAL DE DIREÇAO
203,28
UN
2,0000
101,64
8 - CAIXA DE DIREÇÃO
649,28
UN
1,0000
649,28
9 - BANDEJA
94,87
PÇ
1,0000
94,87
10 - BUCHA. TENSOR L/D
238,56
PÇ
1,0000
238,56
11 - BUCHA. TENSOR L/E
238,56
UN
1,0000
238,56
12 - Aquisição de: PNEU. DUNLOP 175 70 13
438,48
UN
2,0000
219,24
13 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
14 - SAPATA DE FREIO. TRAS
89,04
UN
1,0000
89,04
15 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT
137,59
UN
2,0000
68,80
16 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
91,56
UN
2,0000
45,78
17 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
52,08
PÇ
4,0000
13,02
18 - AQUISIÇÃO: VELA
56,88
UN
4,0000
14,22
19 - JOGO DE CABO DE VELA
112,82
UN
1,0000
112,82
20 - TENSOR CORREIA DENTADA
95,47
UN
1,0000
95,47
21 - CORREIA DENTADA
68,88
UN
1,0000
68,88
22 - CORREIA DO ALTERNADOR
54,43
UN
1,0000
54,43
23 - JOGO DE PALHETA. DIANT
62,37
UN
1,0000
62,37
24 - ASSENTO DA MOLA . DIANT
181,14
UN
2,0000
90,57
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
25
Vl. Liquidado
| 25 - RETENTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - 16% DE |
| DESCONTO - R$ 3.986,76 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
46,99
UN
2,0000
23,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11989/000-2016
98,68
| 1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO |
| SETOR DE ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 98,68 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,68
FR
3,0000
32,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11990/000-2016
2.446,52
1 - Aquisição de: BOMBA. HIDRAULICA
453,60
UN
1,0000
453,60
| 2 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF |
| - 16% DE DESCONTO - R$ 2.446,52 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.992,92
UN
1,0000
1.992,92
11523/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
337
12138/000-2016
198,00
| 1 - COLETE DE PUTTI ELASTICO MODELO ALTO - TAMANHO M (85-93CM) - PARA USO DA PACIENTE |
| DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO DIGITAL Nº |
| 1001918-36.2016.8.26.0495 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
198,00
UN
1,0000
198,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/010-2016
419,02
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
419,02
1,0000
419,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/011-2016
1.682,20
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.682,20
1,0000
1.682,20
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/004-2016
3.203,43
1 - EXAME DE CREATININA
1.130,50
SV
323,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
913,50
SV
261,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
927,50
SV
265,0000
3,50
| 4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
231,93
SV
27,0000
8,59
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
330
12711/000-2016
3.809,82
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.351,28
SV
12,0000
195,94
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
1.458,54
SV
6,0000
243,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/010-2016
166,70
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
166,70
1,0000
166,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/016-2016
3.605,84
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
3.605,84
1,0000
3.605,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/011-2016
1.357,20
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.357,20
1,0000
1.357,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/011-2016
432,28
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
432,28
1,0000
432,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/011-2016
522,73
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
| REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
522,73
1,0000
522,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/010-2016
348,02
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
25
Vl. Liquidado
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ODONTOLÓGICO |
| - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
348,02
1,0000
348,02
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/008-2016
1.403,35
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
280,00
SV
70,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
507,50
SV
145,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
507,50
SV
145,0000
3,50
4 - EXAME DE BETA HCG
44,73
SV
9,0000
4,97
5 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
6 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
7 - EXAME DE BILIRRUBINAS
29,85
SV
15,0000
1,99
| 8 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
11,94
SV
6,0000
1,99
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/007-2016
181,18
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
181,18
KG
21,7500
8,33
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/003-2016
3.598,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.850,00
SV
37,0000
50,00
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SET/16 - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.748,00
SV
76,0000
23,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/001-2016
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - OUT/16 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/002-2016
630,45
| 1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de |
| peças - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO |
| ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - OUTUBRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
630,45
SV
1,0000
630,45
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11987/000-2016
910,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
40,02
HR
0,6500
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,57
HR
0,5000
61,39
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E DIREÇÃO
607,59
HR
9,9000
61,37
4 - CAMBAGEM
78,41
HR
1,2800
61,38
| 5 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR |
| DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 910,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
153,41
HR
2,5000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11991/000-2016
380,00
1 - MÃO DE OBRA . DIREÇÃO
282,31
HR
4,6000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO |
| - R$ 380,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
67,63
HR
1,1000
61,37
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12115/000-2016
866,43
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
197,36
SV
1,0000
197,36
| 3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO NO APARELHO |
| DE AR CONDICIONADO DA ESF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
473,13
SV
3,0000
157,71
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12712/000-2016
10.355,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
25
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.351,28
SV
12,0000
195,94
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT |
3.889,44
SV
16,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
1.892,52
SV
12,0000
157,71
| 4 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA |
| MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.221,89
SV
11,0000
201,99
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
10386/000-2016
1.760,00
| 1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA DO PSF JD SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.760,00
UN
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
10422/001-2016
1.184,89
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN
349,89
UN
1,0000
349,89
| 2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
| 2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
835,00
UN
1,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
11122/000-2016
3.000,00
| 1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm - FORTLINE - GENIUS 79120/ABN015 |
| - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
UN
3,0000
1.000,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
306
11768/000-2016
13.598,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
| MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO NOS ESF: ALY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, |
| VL. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, VL. |
| RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13.598,00
UN
13,0000
1.046,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/005-2016
1.163,84
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
524,36
LT
167,0000
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - 01/09 A 30/09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
639,48
LT
219,0000
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7352/000-2016
372,70
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
19,98
FR
6,0000
3,33
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
53,28
PCT
12,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
189,12
KG
24,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
94,56
KG
12,0000
7,88
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
8242/001-2016
3.240,00
| 1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte |
| e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA |
| DE SAÚDE BUCAL PARA O PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
3.240,00
UN
4.000,0000
0,81
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/003-2016
3.033,47
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
3.033,47
UN
253,0000
11,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
25
Vl. Liquidado
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - SET/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10963/000-2016
80,02
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
27,60
FR
20,0000
1,38
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO |
10,62
UN
18,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DO |
| SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
41,80
CX
19,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
11017/000-2016
35,10
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
13,80
FR
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO CAPS PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,40
CX
7,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
11695/000-2016
64,04
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
11696/000-2016
31,50
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO |
| CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
18,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
375
11697/000-2016
50,03
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
24,70
FR
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
17,28
FR
12,0000
1,44
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
| DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
8,05
KG
1,0000
8,05
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
11699/000-2016
42,10
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
16,56
FR
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
22,00
CX
10,0000
2,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11955/000-2016
640,00
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORREIA DENTADA COM TENSOR
299,30
UN
1,0000
299,30
2 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
54,04
UN
1,0000
54,04
3 - RETENTOR DO COMANDO
57,57
UN
1,0000
57,57
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
76,36
UN
1,0000
76,36
| 5 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 640,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
152,73
UN
1,0000
152,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11956/000-2016
2.484,00
1 - Aquisição de: PNEU. ORNET VOLTRAK A/T 2457016 107S
2.017,68
UN
2,0000
1.008,84
2 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
3 - RESERVATORIO DE AGUA. LIMPADOR
119,70
UN
1,0000
119,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
52,87
PÇ
1,0000
52,87
5 - RELE DE SETA
80,00
UN
2,0000
40,00
6 - MOTOR. ESGUICHO D'AGUA
96,60
PÇ
1,0000
96,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
25
Vl. Liquidado
| 7 - INTERRUPTOR. DE LUZ DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 2484,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,70
UN
1,0000
100,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11957/000-2016
1.074,95
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
452,59
UN
2,0000
226,30
2 - JUNTA CARTER
56,28
UN
1,0000
56,28
3 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
42,81
UN
1,0000
42,81
4 - SELANTE PARA MOTOR
46,20
UN
1,0000
46,20
5 - FILTRO DE OLEO
38,44
UN
1,0000
38,44
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,98
UN
1,0000
39,98
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. SELO MOTOR
67,20
UN
1,0000
67,20
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
276,85
UN
2,0000
138,43
| 9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 1074,95 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
54,60
UN
1,0000
54,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11958/000-2016
306,55
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL
223,10
UN
9,0000
24,79
| 2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 306,55 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
83,45
UN
2,0000
41,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11959/000-2016
3.628,55
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 112/110 T
1.362,65
UN
2,0000
681,33
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
15,38
UN
2,0000
7,69
3 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,28
UN
1,0000
100,28
5 - FILTRO DE AR
95,25
UN
1,0000
95,25
6 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
211,68
UN
1,0000
211,68
7 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
152,04
UN
1,0000
152,04
| 8 - DISCO DE FREIO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 3628,55 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
1.599,87
UN
2,0000
799,94
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11960/000-2016
116,00
1 - LAMPADA. H/7
74,27
UN
2,0000
37,14
| 2 - Aquisição de: SOQUETE . DE LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ |
| 116,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
41,73
UN
2,0000
20,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11961/000-2016
120,00
| 1 - Aquisiçao de:CHICOTE. TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO |
| PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE |
| DESCONTO - R$ 120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11980/000-2016
40,71
| 1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ |
| 40,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
40,71
FR
1,0000
40,71
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11981/000-2016
1.084,06
1 - BATERIA 60 AMPERES
270,49
UN
1,0000
270,49
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
25
Vl. Liquidado
2 - JUNTA COLETOR
56,39
UN
1,0000
56,39
| 3 - SONDA LAMBDA. SENSOR OXIGENIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1084,06 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
757,18
UN
1,0000
757,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11982/000-2016
560,19
1 - REPARO ALTERNADOR
480,29
UN
1,0000
480,29
| 2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 560,19 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11983/000-2016
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11984/000-2016
9.215,07
1 - JOGO DE PISTÃO
1.698,30
UN
1,0000
1.698,30
2 - JOGO BRONZINA BIELA
269,45
UN
1,0000
269,45
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4 - VALVULA. ADMISSÃO
571,20
UN
8,0000
71,40
5 - VALVULA DE ESCAPE
571,20
PÇ
8,0000
71,40
6 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
7 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - BOMBA D'AGUA
472,60
UN
1,0000
472,60
9 - BOMBA ÓLEO
887,40
PÇ
1,0000
887,40
10 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
827,90
PÇ
1,0000
827,90
11 - JUNTA DO CABEÇOTE
479,40
UN
1,0000
479,40
12 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
13 - JOGO DE FILTRO
375,70
UN
1,0000
375,70
14 - JOGO DE SELOS
79,27
UN
1,0000
79,27
15 - JOGO DE MANGUEIRA
645,15
PÇ
1,0000
645,15
| 16 - JOGO DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 9215,07 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
323,00
UN
1,0000
323,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11985/000-2016
276,62
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ |
| 276,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
276,62
UN
9,0000
30,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11986/000-2016
373,46
1 - FILTRO DE OLEO. GPOECO 048 RENAULT MASTER
119,47
UN
1,0000
119,47
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . GPOECO 006
118,77
UN
1,0000
118,77
| 3 - FILTRO DE AR. 40233 MASTER 2.5 13/ - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 373,46 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
135,22
UN
1,0000
135,22
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11992/000-2016
105,40
| 1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 MINERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 105,40 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
105,40
UN
4,0000
26,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
25
Vl. Liquidado
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
435
8109/003-2016
260,92
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO |
| DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
260,92
1,0000
260,92
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/009-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - OUT/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/010-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - OUT/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/010-2016
440,34
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA AMBULANDIA |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
440,34
1,0000
440,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/010-2016
182,39
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
182,39
1,0000
182,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/010-2016
263,98
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
263,98
1,0000
263,98
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/009-2016
15,00
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO CEO - SET/6 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
15,00
SV
1,0000
15,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/001-2016
96,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ODONTOLOGIA - SAÚDE |
96,00
SV
4,0000
24,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/001-2016
438,16
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE |
| AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - SAÚDE |
438,16
KG
52,6000
8,33
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
11127/001-2016
1.536,00
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - HIPOLABOR
1.104,00
FR
1.200,0000
0,92
| 2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
432,00
FR
240,0000
1,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/006-2016
916,89
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - 01/09 A 30/09 - |
| SAÚDE |
916,89
LT
259,0100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10972/000-2016
29,58
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
8,28
FR
6,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
5,90
UN
10,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103 - JOVITA - PARA USO DA |
| VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,40
CX
7,0000
2,20
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
508
11026/000-2016
86,25
| 1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de |
| entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
86,25
LT
25,0000
3,45
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
11826/000-2016
201,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
25
Vl. Liquidado
| 1 - PÃO INTEGRAL OU PÃO PRETO - TENRI - PARA USO DO NASF NO PROJETO VIDATIVA KIDS - C/C 242-7 |
| CEF - SAÚDE |
201,60
PCT
36,0000
5,60
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
11978/000-2016
232,20
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DA VIG. |
| EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
232,20
UN
180,0000
1,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/010-2016
113,16
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C |
| 624023-0 CEF - SAÚDE |
113,16
1,0000
113,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/010-2016
231,67
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
231,67
1,0000
231,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/010-2016
232,13
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
232,13
1,0000
232,13
12580/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13206/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 21/10/2016 - SAÍDA |
| ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12582/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13207/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 26/10/2016 - SAÍDA ÀS |
| 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12584/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13208/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA A CIDADE DE CANANÉIA/SP - 03/11/2016 - SAÍDA ÀS |
| 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12586/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13209/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 07/11/2016 - |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12588/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13210/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 10/11/2016 - SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12589/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13211/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 16/11/2016 - SAÍDA ÀS |
| 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12581/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13212/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/10/2016 |
| - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12592/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13213/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/11/2016 - |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
25
Vl. Liquidado
12583/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13214/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
| BARRAS/SP NO DIA 27/10/2016 - SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h35 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12587/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13215/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP |
| NO DIA 09/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12590/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13216/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DE CARVALHO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
| BARRAS/SP NO DIA 18/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
12591/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13217/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP |
| NO DIA 22/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
12585/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13218/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA E EMEB JOSÉ DA SILVA KALID À CIDADE DE ILHA |
| COMPRIDA/SP, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12579/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
525
13219/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OA ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA |
| 24/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12578/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
13220/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
12577/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
13221/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
13245/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
12640/2016
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
541
13246/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
25
Vl. Liquidado
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/001-2016
761,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
130,00
SV
5,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
504,00
SV
6,0000
84,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/014-2016
5.426,45
1 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
150,00
KG
50,0000
3,00
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
157,20
UN
40,0000
3,93
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
979,80
KG
284,0000
3,45
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
627,30
KG
170,0000
3,69
5 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
292,60
KG
38,0000
7,70
6 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
618,75
KG
165,0000
3,75
7 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
8 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra)
253,00
KG
44,0000
5,75
9 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
481,50
KG
90,0000
5,35
10 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra).
525,00
KG
75,0000
7,00
| 11 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
1.181,70
KG
390,0000
3,03
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10407/000-2016
836,51
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
52,90
KG
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
123,36
KG
48,0000
2,57
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
11,00
PCT
1,0000
11,00
5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
18,20
LTA
5,0000
3,64
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
33,00
KG
15,0000
2,20
7 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
89,16
KG
4,0000
22,29
8 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
9,60
KG
2,0000
4,80
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
245,76
KG
32,0000
7,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
25
Vl. Liquidado
10 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
204,30
KG
10,0000
20,43
| 11 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,3%, QUILOMBOLA 7,7% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
19,53
UN
3,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10408/000-2016
16.545,03
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
2.611,12
KG
1.016,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
371,28
LTA
102,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
576,40
KG
262,0000
2,20
5 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
371,40
LT
60,0000
6,19
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
3.256,32
KG
424,0000
7,68
| 7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 97,61%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 2,39% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
9.336,51
KG
457,0000
20,43
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10409/000-2016
6.346,03
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
1.120,52
KG
436,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
156,52
LTA
43,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
171,60
KG
78,0000
2,20
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
115,20
KG
15,0000
7,68
| 6 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15%, |
| EMEI NOSSO NINHO 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.760,19
KG
233,0000
20,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
12097/000-2016
6.413,30
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
2.863,80
FR
740,0000
3,87
2 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN
821,50
UN
50,0000
16,43
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
346,00
UN
200,0000
1,73
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
| 5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
| PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.020,00
UN
1.000,0000
1,02
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
12102/000-2016
14.192,80
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - FRAMA
3.064,40
UN
163,0000
18,80
2 - CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA - CROMUS
4.020,00
PCT
120,0000
33,50
3 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY
5.620,60
CX
157,0000
35,80
| 4 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - ACRILEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.487,80
CJ
172,0000
8,65
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
12103/000-2016
39.575,00
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO |
| DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
39.575,00
CX
250,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
12108/000-2016
116,76
1 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
| 2 - GANCHO DA MAÇANETA. DIANT L/E - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 116,76 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
105,00
UN
1,0000
105,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12583/000-2016
143,00
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
108,00
UN
3,0000
36,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
25
Vl. Liquidado
| 2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
35,00
FR
1,0000
35,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12584/000-2016
159,00
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
38,00
UN
1,0000
38,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
| 3 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
100,00
UN
1,0000
100,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
1122/001-2016
1.000,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
1.000,00
KM
238,6600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
11914/001-2016
21.000,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO TRANPORTE DE ALUNOS - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
21.000,00
KM
5.011,9300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/010-2016
113.340,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
113.340,00
KM
27.050,1200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/008-2016
18.000,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
18.000,00
KM
4.295,9400
4,19
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/009-2016
10.200,00
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, |
| OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
10.200,00
1,0000
10.200,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
11943/000-2016
5.282,37
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
320,96
UNI
68,0000
4,72
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
447,81
UNI
69,0000
6,49
3 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - PLACTERM
1.018,00
UNI
100,0000
10,18
4 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - PLACTERM
140,00
UNI
70,0000
2,00
| 5 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
| embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
| comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ |
849,00
PCT
300,0000
2,83
6 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX
175,20
UN
60,0000
2,92
| 7 - Lantejoula Grande 6mm pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - |
| LANTECOR |
917,80
PCT
260,0000
3,53
| 8 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá |
| vir acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL |
359,60
CX
29,0000
12,40
| 9 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir |
| acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL |
359,60
CX
29,0000
12,40
| 10 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir |
| acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL |
347,20
CX
28,0000
12,40
| 11 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir |
| acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM |
| COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
347,20
CX
28,0000
12,40
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
631
12094/000-2016
8.730,50
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
3.087,50
FR
1.250,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
720,00
FR
500,0000
1,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
25
Vl. Liquidado
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
2.415,00
KG
300,0000
8,05
| 5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.038,00
UN
200,0000
5,19
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
11954/000-2016
500,19
| 1 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 500,19 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
500,19
HR
14,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
632
12107/000-2016
115,27
1 - MONTAGEM DE PNEU
14,70
HR
0,2400
61,38
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
| 4 - MÃO DE OBRA. TROCA DE GANCHO DA MAÇANETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: |
| R$ 115,27 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
61,37
HR
1,0000
61,37
11573/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
632
12585/000-2016
320,00
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
320,00
HR
2,0000
160,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
606
9136/001-2016
35.047,62
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - 5º TA AO CONTRATO 07/2014 - MEDIÇÃO ÚNICA - EDUCAÇÃO
35.047,62
%
16,1400
2.171,40
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9676/000-2016
26.180,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital |
| integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; |
| função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno |
| do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone |
| de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto |
| padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando |
| no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, |
| controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL 4077I |
13.860,00
UN
9,0000
1.540,00
| 2 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS (L.C. 147/2014) - televisão em cores, widescreen (16/9), com |
| conversor digital integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que |
| formam a imagem; função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam |
| a imagem; retorno do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E |
| USB; saída para fone de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, |
| NTSC; controle remoto padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente |
| (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em |
| português; fornecido com suporte de mesa, controle remoto com 02 pilhas. - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
12.320,00
UN
8,0000
1.540,00
1920/2016
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
637
10620/000-2016
2.285,00
| 1 - MULTIFUNCONAL JATO DE TINTA COM BULK-INK - EPSON/L575 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.285,00
UN
1,0000
2.285,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016 - 02
-381,33
1 - Anulação da Nota nº 8296/6-2016 - MOTIVO: SALDO GERADO A MAIOR
-381,33
1,0000
-381,33
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/008-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
10569/000-2016
2.720,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELE |
1.490,00
KG
100,0000
14,90
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
632,00
UN
200,0000
3,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
25
Vl. Liquidado
| 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS |
| CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
598,00
UN
200,0000
2,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10875/000-2016
144,50
| 1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE |
| USO DO ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
144,50
UN
1,0000
144,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10896/000-2016
217,50
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
195,00
PCT
50,0000
3,90
| 2 - Bastão de cola quente - grossa - KAZ - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
22,50
UN
30,0000
0,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| HAPPY STORE COMERCIO DE PRESENTES E |
| BRINQUEDOS LTD |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.138.297/0001-84
737
11115/000-2016
1.460,00
| 1 - TATAMES EM E.V.A. - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - TATAME 1X1M - 4CM |
| ESPESSURA - ASSISTÊNCIA |
1.460,00
UN
20,0000
73,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11687/000-2016
73,95
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO |
| DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 73,95 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11688/000-2016
451,35
1 - VALVULA TERMOSTATICA
160,65
UN
1,0000
160,65
| 2 - RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - |
| VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 451,35 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
290,70
UN
1,0000
290,70
10860/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
737
11753/000-2016
413,00
| 1 - CAPACHO PERSONALIZADO - 2,5 X 0,60MT - PARA USO DO CRAS AGROCHÁ - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
413,00
UN
1,0000
413,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
11774/000-2016
1.088,00
1 - BANDEJA. DIANTEIRA
159,80
PÇ
1,0000
159,80
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
149,60
UNI
2,0000
74,80
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
4 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
3,0000
10,20
5 - COXIM DE ESCAPE
45,90
UN
3,0000
15,30
6 - MAÇANETA EXTERNA
139,40
UN
1,0000
139,40
7 - MAÇANETA INTERNA. DIANTEIRA L/D
130,05
UN
1,0000
130,05
8 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
174,25
UNI
1,0000
174,25
| 9 - CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 PARA USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 1.088,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
78,20
UN
1,0000
78,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11776/000-2016
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO |
| B - VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11777/000-2016
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO CRAS BLOCO B - |
| VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 89,25 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
11779/000-2016
790,50
1 - REPARO ALTERNADOR
450,50
UN
1,0000
450,50
| 2 - BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - |
| VALOR COM 15% DE DESCONTO: R$ 790,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
340,00
UN
1,0000
340,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
25
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
11924/000-2016
2.013,32
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
1.320,00
KG
500,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
72,90
PCT
10,0000
7,29
4 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
24,40
UN
10,0000
2,44
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
43,12
UN
77,0000
0,56
6 - ORÉGANO - KISABOR
104,00
PCT
100,0000
1,04
| 7 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
9,40
KG
10,0000
0,94
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
12132/000-2016
408,00
1 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
204,00
MT
3,0000
68,00
| 2 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DOS |
| CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ATIVIDADES SOCIOEDUCTIVAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
204,00
MT
3,0000
68,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
744
12223/000-2016
1.240,00
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
320,00
UN
8,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
440,00
UN
8,0000
55,00
| 3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - |
| C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
480,00
UN
8,0000
60,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
12224/000-2016
1.860,00
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
480,00
UN
12,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
| 3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C |
| 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
720,00
UN
12,0000
60,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
12225/000-2016
1.508,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DOS CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.508,00
UN
2,0000
754,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
12258/000-2016
867,00
1 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - PROGRESSO
6,00
RL
3,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - VERMELHO, COM 10MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
| 3 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - |
| MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO |
| E VERDE CLARO - CLEA |
833,00
UN
70,0000
11,90
4 - Botões para camisa com aproximadamente 1 cm de diametro- redondo – preto - COROSITA
2,00
UN
50,0000
0,04
| 5 - Botões para camisa com aproximadamente 1 cm de diametro-redondo- rosa - COROSITA - AQUISIÇÃO |
| PARA USO DO CRAS VILA NOVA EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2,00
UN
50,0000
0,04
11673/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
755
12581/000-2016
337,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Destravamento da máquina, limpeza, lubrificação, substituião do |
| óleo, ajustes necessários, montada e testada - CASEADEIRA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE |
| COSTURA UTILIZADA NOS CURSOS ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 - ASSISTÊNCIA |
337,00
SV
1,0000
337,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/005-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
| DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
25
Vl. Liquidado
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/006-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
| DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/007-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
| DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/008-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
| DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/005-2016
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/002-2016
2.937,49
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA |
2.937,49
SV
0,1000
29.500,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10919/001-2016
840,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 2º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA USO NO |
| CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
840,00
SV
2,0000
420,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
739
12002/000-2016
1.973,60
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO |
| DO APARELHO DE AR ONDICIONADO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.973,60
SV
10,0000
197,36
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
10661/000-2016
2.070,00
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P
660,00
UN
3,0000
220,00
2 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78027AB - PN
850,00
UN
1,0000
850,00
| 3 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER |
| UTILIZADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II - C/C 437-3 CEF - ASSISTÊNCIA |
560,00
UN
1,0000
560,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
747
10662/000-2016
1.680,00
| 1 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER |
| UTILIZADO NO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.680,00
UN
3,0000
560,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
12141/000-2016
1.030,00
| 1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - |
| CAVALETTI 4103 - PN - REF. 1º TA - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS |
| CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
| MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE |
| 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.030,00
UN
2,0000
515,00
12144/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
13241/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA PARA |
| PARTICIPAR DE EVENTO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
25
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/010-2016
897,89
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO |
| GURI - CULTURA |
897,89
1,0000
897,89
12495/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
13111/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE |
| CAMPEONATO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
12504/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
13113/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA CANANÉIA/SP COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
| 30/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
12503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
13114/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA JUNDIAÍ PARA LEVAR EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
| 22/10/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
12500/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13115/000-2016
707,27
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - |
| SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 12/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES |
39,45
5,0000
7,89
12502/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13116/000-2016
1.554,05
1 - REFEIÇÃO
388,80
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º |
| CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/2016 ÀS 10h00 |
78,90
10,0000
7,89
12501/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
855
13177/000-2016
1.554,05
1 - REFEIÇÃO
388,80
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º |
| CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/16 ÀS 10h00 - |
| ESPORTES |
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/012-2016
449,83
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
449,83
1,0000
449,83
12499/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
867
13112/000-2016
404,35
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DOS JOGOS |
| ABERTOS 2016 - SAÍDA: 21/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES |
31,56
4,0000
7,89
12496/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
867
13117/000-2016
1.554,05
1 - REFEIÇÃO
388,80
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: |
| 01/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES |
78,90
10,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
25
Vl. Liquidado
12498/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13175/000-2016
707,27
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - |
| SAÍDA: 11/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES |
39,45
5,0000
7,89
12497/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13176/000-2016
1.554,05
1 - REFEIÇÃO
388,80
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: |
| 02/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES |
78,90
10,0000
7,89
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.939.554/0001-84
881
12093/000-2016
109,00
1 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
| 2 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - FITEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
54,50
RL
5,0000
10,90
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/004-2016
21.385,20
| 1 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
6.011,00
%
72,2200
83,23
| 2 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
2.080,60
%
25,0000
83,23
| 3 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária |
| de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 |
| turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
3.121,00
%
37,5000
83,23
| 4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
| 5 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
4.624,00
%
55,5600
83,23
| 6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 |
| CEF - ASSISTÊNCIA |
4.855,20
%
58,3300
83,23
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
759/000-2016
1.226,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 130 - 35.047,62
1.226,67
1,0000
1.226,67
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
760/000-2016
1.033,63
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 308 - 29.532,35
1.033,63
1,0000
1.033,63
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/012-2016
462.583,33
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2013 - ART. 25-A INCISO |
462.583,33
1,0000
462.583,33
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/005-2015
29.532,35
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - C/C 28.765-2 BB - 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
29.532,35
%
13,2800
2.224,26
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
25
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Novembro de 2016.
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